Faktúra č.
DF0533/21
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na údržbu 6/2021 |
| Partner | DAQUA, v.o.s., IČO: 36052621, Partizánska 5/3, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 96.14 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.07.2021 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2021 |
| Dátum prijatia | 30.06.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2100007 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.