Faktúra č.
619
| Scan faktúry | |
| Predmet | Všeobecný materiál-miskz,lyžičky, poháre, tanier |
| Partner | LUMAX s.r.o., IČO: 36675148, Železničná 4745 4745/, Senec, 90301 |
| Cena | 100.08 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.07.2021 |
| Dátum vystavenia | 13.07.2021 |
| Dátum prijatia | 15.07.2021 |
| Dátum plnenia | 15.07.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.07.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 183 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.