Faktúra č.
DF0545/21
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na údržbu 6/2021 |
| Partner | PILEXIT, s.r.o., IČO: 47392258, Vyhne 433/8, Vyhne, 966 02 |
| Cena | 138.58 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.07.2021 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2021 |
| Dátum prijatia | 06.07.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2100004 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.