Faktúra č.
DF0547/21
| Scan faktúry | |
| Predmet | Všeobecný materiál |
| Partner | KARFER s.r.o., IČO: 36691208, SNP 1083, Žarnovica, 966 81 |
| Cena | 62.05 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.07.2021 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2021 |
| Dátum prijatia | 01.07.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2100002 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.