Faktúra č.
FV211894
| Scan faktúry | |
| Predmet | stavebný materiál |
| Partner | Mališka s.r.o., IČO: 44778741, Šimonovianska 1763/102, 958 03 Partizánske, , |
| Cena | 270.11 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.08.2021 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2021 |
| Dátum prijatia | 07.07.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.07.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.