Faktúra č.
2021000224
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom a pranie rohoží - MŠ |
| Partner | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36550949, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60 |
| Cena | 16.22 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.08.2021 |
| Dátum vystavenia | 21.07.2021 |
| Dátum prijatia | 21.07.2021 |
| Dátum plnenia | 18.07.2021 |
| Dátum splatnosti | 04.08.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.