Faktúra č.
1033/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyprac. PD " SO2 Rozvod vody, SO3 kanalizácia splašková, SO04 kanalizácia dažďová, časť , I.etapa 1.časť Vetva D |
| Partner | Ing. Pavol Babík, IČO: 34574981, Komenského 475/11, Smižany, 053 11 |
| Cena | 970.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.08.2021 |
| Dátum vystavenia | 26.07.2021 |
| Dátum prijatia | 29.07.2021 |
| Dátum plnenia | 26.07.2021 |
| Dátum splatnosti | 09.08.2021 |
| Dátum zaplatenia | 05.08.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 14/2100130 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.