Faktúra č.
221098
| Scan faktúry | |
| Predmet | zber a prepr.KO |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
| Cena | 1576.54 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.09.2021 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2021 |
| Dátum prijatia | 28.02.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | 15.03.2021 |
| Viaže sa k zmluve | 2771. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.