Faktúra č.
221100
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyučt.2/21 ČOV Škol. |
| Partner | MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, , |
| Cena | 120.49 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.09.2021 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2021 |
| Dátum prijatia | 28.02.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | 15.03.2021 |
| Viaže sa k zmluve | 101. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.