Faktúra č.
221150
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-opr.dverí Školská |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 204.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.09.2021 |
| Dátum vystavenia | 26.03.2021 |
| Dátum prijatia | 26.03.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.04.2021 |
| Dátum zaplatenia | 07.04.2021 |
| Viaže sa k zmluve | 2779. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.