Faktúra č.
2634/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | tonery pre MŠ Komenského |
| Partner | FESI comp s.r.o., IČO: 36597431, Duklianska 3 A, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 95.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.09.2021 |
| Dátum vystavenia | 27.08.2021 |
| Dátum prijatia | 27.08.2021 |
| Dátum plnenia | 27.08.2021 |
| Dátum splatnosti | 03.09.2021 |
| Dátum zaplatenia | 31.08.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 14/2100317 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.