Faktúra č.
41/210616
| Scan faktúry | |
| Predmet | za gumi PR TL IND 80 |
| Partner | GUMEX Slovakia, IČO: 33639477 |
| Cena | 1238.91 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.10.2021 |
| Dátum vystavenia | 17.03.2021 |
| Dátum prijatia | 17.03.2021 |
| Dátum plnenia | 22.03.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | 17.03.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.