Faktúra č.
124/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny pre ŠJ Zelená |
| Partner | LUNYS, s.r.o., IČO: 36472549, Vodárenská 2011/38, Poprad, 05801 |
| Cena | 151.07 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.10.2021 |
| Dátum vystavenia | 17.09.2021 |
| Dátum prijatia | 27.09.2021 |
| Dátum plnenia | 13.09.2021 |
| Dátum splatnosti | 01.10.2021 |
| Dátum zaplatenia | 28.09.2021 |
| Viaže sa k zmluve | INE_004/2021 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.