Faktúra č.
95/22201584
| Scan faktúry | |
| Predmet | za školské potreby |
| Partner | NOMIland,s.r.o., IČO: 36174319, Magnezitárska 11, Košice, 04013 |
| Cena | 3.30 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2021 |
| Dátum vystavenia | 23.06.2021 |
| Dátum prijatia | 26.06.2021 |
| Dátum plnenia | 23.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 07.07.2021 |
| Dátum zaplatenia | 30.06.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.