Faktúra č.
32021
| Scan faktúry | 393.jpg |
| Predmet | elektroinštalačné práce v zdravotnom stredisku - lekáreň |
| Partner | Obecný podnik služieb, Veľká Čalomija 214, Veľká Čalomija, 99109 |
| Cena | 957.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2021 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2021 |
| Dátum prijatia | 18.10.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 28.10.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.