Faktúra č.
201021071
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 10702021 Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380) Položky: Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380), 1.000000 ks, Suma položky 11964.23 Eur, Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380), 1.000000 ks, Suma položky 1407.56 Eur, |
Partner | DEIMOS.SK s.r.o., IČO: 51230411, Partizánska 163/43, 97251 Handlová, , |
Cena | 13371.79 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.11.2021 |
Dátum vystavenia | 20.10.2021 |
Dátum prijatia | 20.10.2021 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 31.10.2021 |
Dátum zaplatenia | 29.10.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | Číslo interné: 10702021 Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380) Položky: Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380), 1.000000 ks, Suma položky 11964.23 Eur, Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380), 1.000000 ks, Suma položky 1407.56 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.