Faktúra č.
210100015
| Scan faktúry | 432.pdf |
| Predmet | materiál vodoinštalačný |
| Partner | Suga s.r.o., Nám. Hrdinov 797/18, Vinica, 991 28 |
| Cena | 506.69 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.12.2021 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2021 |
| Dátum prijatia | 01.12.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.12.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.