Faktúra č.
221510
| Scan faktúry | |
| Predmet | dezinf.,uprat.pr.Školská |
| Partner | HOFI servis s.r.o., IČO: 46697811, Obuvnícka 251/10, 97247 Oslany, , |
| Cena | 498.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia | 13.09.2021 |
| Dátum prijatia | 13.09.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 27.09.2021 |
| Dátum zaplatenia | 16.09.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2021/163 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.