Faktúra č.
2244316
| Scan faktúry | 7.jpg |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Partner | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 91701 |
| Cena | 12.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.01.2022 |
| Dátum vystavenia | 05.01.2022 |
| Dátum prijatia | 10.01.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.01.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.