Faktúra č.
3088/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií |
| Partner | Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 843.67 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.01.2022 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2021 |
| Dátum prijatia | 31.12.2021 |
| Dátum plnenia | 21.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.01.2022 |
| Dátum zaplatenia | 10.01.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 14/2100438 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.