Faktúra č.
2021000273
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom a pranie rohoží MŠ |
| Partner | Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
| Cena | 11.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.02.2022 |
| Dátum vystavenia | 15.09.2021 |
| Dátum prijatia | 17.09.2021 |
| Dátum plnenia | 12.09.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.09.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.