Faktúra č.
2021000275
| Scan faktúry | |
| Predmet | Dodanie tovaru |
| Partner | Anteo Group s.r.o., IČO: 09282131, Příční 118/10, Brno, 602 00 |
| Cena | 123.34 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.02.2022 |
| Dátum vystavenia | 21.09.2021 |
| Dátum prijatia | 21.09.2021 |
| Dátum plnenia | 21.09.2021 |
| Dátum splatnosti | 28.09.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.