Faktúra č.
8291919659
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: L67/2021 telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 11.04 Eur, telefón, internet, 1.142768 ks, Suma položky 55.23 Eur, |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA, , |
| Cena | 66.27 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.02.2022 |
| Dátum vystavenia | 08.10.2021 |
| Dátum prijatia | 18.10.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.10.2021 |
| Dátum zaplatenia | 25.10.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | Číslo interné: L67/2021 telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 11.04 Eur, telefón, internet, 1.142768 ks, Suma položky 55.23 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.