Faktúra č.
98/2022
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196 |
| Cena | 53.33 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.03.2022 |
| Dátum vystavenia | 01.03.2022 |
| Dátum prijatia | 03.03.2022 |
| Dátum plnenia | 28.02.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.03.2022 |
| Dátum zaplatenia | 08.03.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.