Faktúra č.
1022123
| Scan faktúry | 90.jpg |
| Predmet | nafta |
| Partner | Fregas s.r.o., Lučenská 1053, Veľký Krtíš, 99001 |
| Cena | 1282.66 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.03.2022 |
| Dátum vystavenia | 16.03.2022 |
| Dátum prijatia | 17.03.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 30.03.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.