Faktúra č.
2022-038
| Scan faktúry | |
| Predmet | FA 2257185 Prenájom a pranie rohoží - MŠ |
| Partner | Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
| Cena | 25.06 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.03.2022 |
| Dátum vystavenia | 02.02.2022 |
| Dátum prijatia | 03.02.2022 |
| Dátum plnenia | 30.01.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.02.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.