Faktúra č.
2022-072
Scan faktúry | |
Predmet | FA 2266298 Prenájom a pranie rohoží - MŠ |
Partner | Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
Cena | 25.06 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 31.03.2022 |
Dátum vystavenia | 02.03.2022 |
Dátum prijatia | 03.03.2022 |
Dátum plnenia | 27.02.2022 |
Dátum splatnosti | 16.03.2022 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.