Faktúra č.
220237
| Scan faktúry | |
| Predmet | kamenivo |
| Partner | Anton Toma TOMA s.r.o., IČO: 50053540, 630, 958 41 Veľké Uherce, , |
| Cena | 668.64 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.04.2022 |
| Dátum vystavenia | 11.04.2022 |
| Dátum prijatia | 14.04.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.04.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.