Faktúra č.
221718
| Scan faktúry | |
| Predmet | rekl.predm. |
| Partner | Zirek group, s.r.o., IČO: 47200839, Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov, , |
| Cena | 208.80 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.05.2022 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2021 |
| Dátum prijatia | 14.12.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 28.12.2021 |
| Dátum zaplatenia | 20.12.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2021/225 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.