Faktúra č.
222098
| Scan faktúry | |
| Predmet | telefóny Oú |
| Partner | Netsoft s.r.o., IČO: 47179791, 1.mája 226/6, 95801 Partizánske, , |
| Cena | 628.20 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.05.2022 |
| Dátum vystavenia | 23.02.2022 |
| Dátum prijatia | 23.02.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.03.2022 |
| Dátum zaplatenia | 14.03.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2022/043 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.