Faktúra č.
222162
| Scan faktúry | |
| Predmet | rekonštr.obec.rozhl. |
| Partner | HUGOTECH, s.r.o., IČO: 53180739, A. Medňanského 50, 03601 Martin, , |
| Cena | 4993.32 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.05.2022 |
| Dátum vystavenia | 09.03.2022 |
| Dátum prijatia | 14.03.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 23.03.2022 |
| Dátum zaplatenia | 08.02.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2022/041 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.