Faktúra č.
115/2022
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o.21, IČO: 36314196, Teplická 1/655, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 59.77 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.05.2022 |
| Dátum vystavenia | 21.03.2022 |
| Dátum prijatia | 24.03.2022 |
| Dátum plnenia | 14.03.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.03.2022 |
| Dátum zaplatenia | 24.03.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.