Faktúra č.
2022004
| Scan faktúry | 183.jpg |
| Scan faktúry bol zmenený používateľom . Dôvod zmeny: oprava prílohy | |
| Predmet | práce v telocvični ZŠI |
| Partner | SEGAR Slovakia s.r.o., Mikszáthová 460/14, Veľký Krtíš, 99001 |
| Cena | 4593.60 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.05.2022 |
| Dátum vystavenia | 20.05.2022 |
| Dátum prijatia | 24.05.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 27.05.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.