Faktúra č.
2290563
| Scan faktúry | 184.jpg |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Partner | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 |
| Cena | 12.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.05.2022 |
| Dátum vystavenia | 25.05.2022 |
| Dátum prijatia | 26.05.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 08.06.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.