Faktúra č.
185/2022
| Scan faktúry | |
| Predmet | Oprava a údržba WC -KD |
| Partner | Trenčan Miroslav, IČO: 34534504, Majerská, Lednické Rovne, 020 61 |
| Cena | 188.55 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.06.2022 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2022 |
| Dátum prijatia | 06.05.2022 |
| Dátum plnenia | 30.04.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.05.2022 |
| Dátum zaplatenia | 06.05.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.