Faktúra č.
1/119/2022
| Scan faktúry | |
| Predmet | Detské ihrisko v parku |
| Partner | ZASTÁVKY CZ, spol. s.r.o., IČO: 53018745, SNP 597/145, Žiar nad Hronom, 965 01 |
| Cena | 13033.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.08.2022 |
| Dátum vystavenia | 01.08.2022 |
| Dátum prijatia | 10.08.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.08.2022 |
| Dátum zaplatenia | 12.08.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.