Faktúra č.
2328238
| Scan faktúry | 333.jpg |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Partner | Lindström, s.r.o., Orešianska č.3, Trnava, 91701 |
| Cena | 12.48 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.09.2022 |
| Dátum vystavenia | 14.09.2022 |
| Dátum prijatia | 19.09.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 28.09.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.