Faktúra č.
2620
| Scan faktúry | SM_F_2022_2620_Fak_2620_Zverejnená.pdf |
| Predmet | refakturacia nakladov na kontajner-evakuacne centrum |
| Partner | ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, IČO: 31810993, Grösslingová 48 48/, Bratislava, 81109 |
| Cena | 381.57 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.09.2022 |
| Dátum vystavenia | 14.09.2022 |
| Dátum prijatia | 14.09.2022 |
| Dátum plnenia | 14.09.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.