Faktúra č.
2337681
| Scan faktúry | 370.jpg |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Partner | Lindström. s.r.o., Orešiansky ulica 3, Trnava, 91701 |
| Cena | 12.48 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2022 |
| Dátum vystavenia | 12.10.2022 |
| Dátum prijatia | 13.10.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 26.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.