Faktúra č.
1045/2022
| Scan faktúry | |
| Predmet | el. sporák /ŠJ pri ZŠ K/ |
| Partner | Sopko Peter - servis, IČO: 32401141, Bardejovská 6, Kežmarok, 060 01 |
| Cena | 3594.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.10.2022 |
| Dátum vystavenia | 07.10.2022 |
| Dátum prijatia | 10.10.2022 |
| Dátum plnenia | 07.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 15/2200303 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.