Faktúra č.
182/2022
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ Ružová |
| Partner | Astera, s.r.o., IČO: 36238091, Stromová 5, Trenčín, 91101 |
| Cena | 490.49 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2022 |
| Dátum vystavenia | 03.10.2022 |
| Dátum prijatia | 07.10.2022 |
| Dátum plnenia | 03.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | 12.10.2022 |
| Viaže sa k zmluve | INE_008/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.