Faktúra č.
220100049
| Scan faktúry | 379.pdf |
| Predmet | tovar vodoinštalačný materiál |
| Partner | Budai Stav s.r.o., Okružná 159/15, Balog nad Ipľom, 99111 |
| Cena | 911.65 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2022 |
| Dátum prijatia | 24.10.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.