Faktúra č.
22011230
| Scan faktúry | |
| Predmet | svetlá VO |
| Partner | PROLI, spol.s.r.o., IČO: 31417965, Komínová 33/11, 95804 Partizánske, , |
| Cena | 9917.76 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2022 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2022 |
| Dátum prijatia | 24.10.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 04.11.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.