Faktúra č.
620220263
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | CAMPRI spol. s r.o., IČO: 17639719, Novozamocká 388, Ivanka pri Nitre, 95112 |
| Cena | 1689.12 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 22.09.2022 |
| Dátum prijatia | 26.09.2022 |
| Dátum plnenia | 21.09.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | 17.10.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 361/2022 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.