Faktúra č.
620220269
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | MATUŠEK JÁN, IČO: 30881099, Jesenského 3175, Trenčín, 91101 |
| Cena | 975.47 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 28.09.2022 |
| Dátum prijatia | 30.09.2022 |
| Dátum plnenia | 28.09.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | 24.10.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 375/2022 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.