Faktúra č.
620220271
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | AKROM SK S.R.O., IČO: 46441492, VETERNÁ 968/8, Malinovo, 90045 |
| Cena | 338.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2022 |
| Dátum prijatia | 03.10.2022 |
| Dátum plnenia | 20.09.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | 10.10.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 369/2022 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.