Faktúra č.
620220306
| Scan faktúry | |
| Predmet | chlorňan sodný |
| Partner | BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O., IČO: 31336884, GLEJOVKA 15, Pezinok, 90203 |
| Cena | 855.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum prijatia | 28.10.2022 |
| Dátum plnenia | 25.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.