Faktúra č.
820220755
| Scan faktúry | |
| Predmet | pohonné hmoty |
| Partner | VOMS SK, s.r.o., IČO: 50963902, Závodská 46, Žilina, 01001 |
| Cena | 5595.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 31.08.2022 |
| Dátum prijatia | 06.09.2022 |
| Dátum plnenia | 31.08.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.09.2022 |
| Dátum zaplatenia | 09.09.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.