Faktúra č.
1039
| Scan faktúry | |
| Predmet | Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa - dotácia |
| Partner | CS, s.r.o., IČO: 44101937, Strojárenská 5487 5487/, Trnava, 91702 |
| Cena | 41507.82 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 08.11.2022 |
| Dátum prijatia | 11.11.2022 |
| Dátum plnenia | 11.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 08.12.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 95/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.