Faktúra č.
2862/2022
| Scan faktúry | |
| Predmet | pracovné zošity pre MŠ Zelenú - projekt NP PRIM |
| Partner | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., IČO: 35908718, Štefanovičova 20, Bratislava - Staré mesto, 81104 |
| Cena | 152.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 05.10.2022 |
| Dátum prijatia | 11.10.2022 |
| Dátum plnenia | 05.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | 11.10.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 15/2200324 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.